第一章 总则
第一条 目的
为建立覆盖原料采购、生产加工、检验、仓储、销售全过程的食品安全追溯体系，实现产品来源可查、去向可追、责任可究，制定本制度。
第二条 依据
本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》、GB/T 37602《食品生产追溯体系建设规范》、GB 14881《食品生产通用卫生规范》、GB 31644《食品安全国家标准 复合调味料》及企业质量管理制度制定。
第三条 适用范围
本制度适用于公司固态复合调味料、腌制料产品的批次管理、信息记录、追溯查询、模拟召回和追溯体系维护。
第四条 管理原则
追溯管理应坚持“一物一批、批批关联、记录真实、信息完整、正向可追踪、逆向可溯源”的原则。
第二章 职责分工
第五条 质管部职责
负责追溯体系建立、维护和监督；
负责检验记录、留样记录、放行记录管理；
组织追溯演练和追溯体系自查；
在发生质量异常、投诉或召回时牵头开展追溯调查。
第六条 采购部职责
负责原辅料、食品添加剂、包装材料供应商信息收集；
负责采购批次、数量、到货日期和索证索票资料归档。
第七条 仓储部职责
负责原料、半成品、成品出入库记录；
负责批次标识、分区存放和先进先出管理；
负责库存状态和流向记录。
第八条 生产部职责
负责生产批次号生成和使用；
负责配料、投料、生产、换产、返工等过程记录；
确保原料批次与成品批次准确关联。
第九条 销售部职责
负责成品销售流向记录；
负责客户名称、联系方式、发货批次和数量登记；
配合召回和追溯调查。
第三章 批次管理
第十条 原料批次
每批原料、食品添加剂和包装材料入库时应赋予或记录供应商批次号，并与企业入库批次号关联。
第十一条 生产批次
成品生产批次号应具有唯一性，建议包含生产日期、生产线、班次或流水号等信息。同一批次产品应具有相同配方、相同工艺和相同包装版本。
第十二条 成品批次
每批成品应建立批生产记录，明确使用的原料批次、食品添加剂批次、包材批次、生产时间、操作人员、检验结果和放行结论。
第四章 追溯信息记录
第十三条 采购追溯信息
应记录供应商名称、地址、联系方式、资质证明、原料名称、规格、批号、数量、生产日期、保质期、到货日期、验收结论和检验报告等信息。
第十四条 生产追溯信息
应记录产品名称、规格、生产批次号、配方版本、投料记录、工艺参数、设备使用情况、换产清洁记录、过程检验记录、操作人员、生产时间和异常处理记录。
第十五条 检验追溯信息
应记录原料检验、过程检验、成品出厂检验、留样检验、委托检验结果，包括检验项目、检验方法、检验数据、检验人、审核人和判定结论。
第十六条 仓储销售追溯信息
应记录成品入库日期、库存位置、出库日期、数量、购货者名称、地址、联系方式、发货批次和物流信息。
第五章 追溯查询与模拟召回
第十七条 正向追溯
发生原料异常时，应能快速查询该原料用于哪些生产批次、对应哪些成品批次、已销售至哪些客户。
第十八条 逆向追溯
发生成品投诉、抽检不合格或疑似食品安全问题时，应能快速追溯至相关原料批次、供应商、生产班组、检验记录和仓储销售记录。
第十九条 追溯时限要求
企业应在接到追溯需求后，及时调取相关记录，必要时在24小时内完成批次定位和流向查询。
第二十条 模拟召回
每年至少开展一次食品安全追溯或模拟召回演练，检验追溯体系有效性。演练后应形成记录，对发现的问题进行整改。
第六章 记录管理
第二十一条 记录形式
追溯记录可采用纸质记录、电子台账、ERP系统或追溯平台管理。电子记录应具备权限控制、防篡改和数据备份措施。
第二十二条 记录保存
追溯相关记录保存期限不得少于产品保质期满后6个月；无明确保质期的，保存期限不得少于2年。
第二十三条 记录修改
追溯记录不得随意涂改。确需修改时，应划改并签名、注明日期和修改原因，保证原始信息可辨认。
第七章 附则
第二十四条 培训要求
采购、生产、仓储、质检、销售等相关人员应接受追溯管理培训，确保能正确记录、查询和使用追溯信息。
第二十五条 解释与修订
本制度由质管部归口管理，采购部、生产部、仓储部、销售部配合执行。本制度经企业主要负责人批准后实施，并定期评审修订。
第二十六条 生效日期
本制度自发布之日起施行。
