第一章 总则
第一条 目的
为落实食品安全主体责任，建立覆盖原料采购、生产加工、检验放行、仓储销售全过程的食品安全自查与风险管控机制，及时发现并消除食品安全隐患，制定本制度。
第二条 依据
本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》、GB 14881《食品生产通用卫生规范》、GB 31644《食品安全国家标准 复合调味料》、市场监管总局《食品安全风险管控清单》及企业质量管理制度制定。
第三条 适用范围
本制度适用于公司食品安全风险管控清单的建立与更新、日管控、周排查、月调度工作的开展，以及食品安全自查、隐患整改和闭环管理。
第四条 管理原则
食品安全自查与风险管控应坚持预防为主、风险分级、全员参与、闭环管理的原则，做到隐患早发现、早报告、早处置。
第二章 职责分工
第五条 主要负责人职责
对本企业食品安全工作全面负责；
支持食品安全总监、食品安全员依法履职；
主持月度食品安全调度会议，对重大风险事项作出决策；
对涉及食品安全的重大事项，在决策前听取食品安全管理人员意见。
第六条 食品安全总监职责
组织制定并动态更新《食品安全风险管控清单》；
组织周排查工作，审核周排查报告；
协助主要负责人开展月调度，提出风险研判意见；
对发现的食品安全隐患提出处置建议，必要时提出停产建议。
第七条 食品安全员职责
每日依据《食品安全风险管控清单》开展检查，形成《每日食品安全检查记录》；
对发现的隐患及时上报，并跟踪整改；
参与周排查和月调度，提供现场检查信息；
实行零风险报告，未发现问题的也应当记录。
第八条 各部门职责
质管部：牵头组织自查、风险排查和整改验证；
生产部：落实生产过程自查，配合整改；
采购部：负责供应商资质和原辅料风险排查；
仓储部：负责仓储温湿度、先进先出、防虫防鼠等自查；
销售部：负责客户投诉、退货信息反馈和召回配合。
第三章 食品安全风险管控清单
第九条 清单建立
质管部应结合固态复合调味料、腌制料产品特点，参考市场监管总局发布的风险管控清单模板，建立企业《食品安全风险管控清单》，明确风险点、风险等级、管控措施、责任岗位和检查频次。
第十条 风险点覆盖
风险管控清单至少应覆盖以下内容：
原料霉变、真菌毒素、重金属、农残等污染风险；
食品添加剂超范围、超限量使用风险；
非食用物质非法添加风险；
生产过程交叉污染、异物混入风险；
设备清洁消毒不到位、微生物超标风险；
标签标识、生产日期、保质期标注错误风险；
仓储温湿度失控、过期产品管理风险；
从业人员健康管理和操作规范风险。
第十一条 清单更新
当法律法规、标准、工艺、配方、设备或客户投诉情况发生变化时，应及时更新风险管控清单，并经食品安全总监或主要负责人批准后实施。
第四章 日管控、周排查、月调度
第十二条 日管控
食品安全员每日根据《食品安全风险管控清单》对原辅料、生产环境、设备卫生、添加剂使用、人员操作、成品状态等进行检查；
发现问题应立即采取防范措施，并报告食品安全总监或主要负责人；
未发现问题的，也应填写《每日食品安全检查记录》，实行零风险报告。
第十三条 周排查
每周由食品安全总监组织质管、生产、采购、仓储等部门开展一次食品安全隐患排查；
排查内容包括制度执行情况、台账记录完整性、设备设施状态、不合格品处置、问题整改闭环等；
形成《周排查治理记录》，明确问题清单、整改措施、责任人和完成时限。
第十四条 月调度
每月由主要负责人或食品安全总监主持召开食品安全月度调度会议；
听取日管控、周排查情况汇报，研判当月食品安全风险；
对重复发生、整改不到位或重大隐患问题进行专题研究；
形成《月调度会议纪要》，作为管理评审和持续改进依据。
第五章 食品安全自查
第十五条 自查频次
企业应定期开展食品安全自查，原则上每季度至少开展一次全面自查，必要时可根据监管要求、客户审核或内部风险情况增加自查频次。
第十六条 自查内容
自查内容应包括：
资质证照、人员健康管理；
原辅料进货查验和索证索票；
食品添加剂采购、储存、使用管理；
生产过程控制、关键工艺参数执行；
设备设施清洁消毒和维护；
产品检验、留样和放行管理；
不合格品管理和追溯体系运行；
仓储、运输、标签标识管理；
召回、投诉和应急处置管理。
第十七条 自查记录
自查应形成《食品安全自查记录》，记录自查项目、发现的问题、整改要求、整改期限和复查结果。
第六章 隐患整改与闭环
第十八条 隐患分级
一般隐患：不影响食品安全，可通过现场整改立即消除；
较大隐患：可能影响产品质量或合规性，需限期整改；
重大隐患：可能导致食品安全事故或严重违法违规，应立即停产整改。
第十九条 整改要求
对自查、日管控、周排查、月调度发现的问题，应明确整改措施、责任人和完成时限；
整改完成后应由质管部或食品安全员进行复查验证；
重大隐患整改情况应向主要负责人报告，必要时向监管部门报告。
第二十条 记录保存
日管控、周排查、月调度、自查及整改记录保存期限不得少于2年。
第七章 附则
第二十一条 培训要求
食品安全总监、食品安全员及相关岗位人员应接受食品安全法律法规、风险管控清单和岗位职责培训，每年培训时间不少于40小时。
第二十二条 解释与修订
本制度由质管部归口管理，各部门配合执行。本制度经企业主要负责人批准后实施，并定期评审修订。
第二十三条 生效日期
本制度自发布之日起施行。
